普通发票怎么开负数发票
1. 点击“发票管理”-“发票开具管理”-“发票填开”-“普通发票填开”。
2. 在发票页面点击“负数”按钮进行负数发票填开。
3. 连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。
4. 若发票库中存在对应的正数发票，则显示正数发票信息，点击“确定”。
5. 若当前发票库中无对应的正数发票，则点击“确定”按钮，返回发票填开界面手工填写负数发票的明细数据。
6. 数量和金额要加负号。
请注意，如果需要开具负数发票，通常是因为退货、折扣等合法理由，必须确保有合法的理由，并且需要使用税控设备或软件，按照正常发票的开具流程，输入正确的负数金额和税额。
另外，如果是增值税专用发票需要开具负数发票，必须事先报主管税务机关审批，然后才能开具，否则不但无效，而且还违规。
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